Wynajmujemy sprzęt i płacą nam za najem. Mam teraz sytuację, ze klient zepsuł maszynę i mam mu za to wystawić fakturę, ale nie wiem czy powinno to być jednak poza VAT? Kwota obciążenia wynikać będzie z kwoty naprawy, którą otrzymamy od serwisu plus koszty przestoju sprzętu. Więc będzie to jakby refaktura plus kwota za przestój. Czy całość powinna być traktowana jako odszkodowanie poza VAT czy może tylko przestój, a może całość na fakturę VAT ...?
Autor: Karol Zen
.
Będziemy świadczyć usługę budowlaną na kwotę powyżej 100 tys zł brutto rolnikowi na budynku-hali. Czy faktura za tą usługę może być ze stawką 8% VAT? Słyszałem, że jest przepis, że obojętnie czy na gruncie czy na dachu może być 8%, ale nie może przekroczyć 300 m powierzchni. Jak to dokładnie jest? Czy chodzi o dach na hali, ale przylegający do domu?
Klient z Włoch czynny podatnik VAT UE kupuje od nas towar i faktura będzie na tego klienta, ale miejsce dostawy będzie bezpośrednio do Francji. Czy jest to zwykła transakcja WDT od nas dla klienta z Włoch, czy to mam rozpatrywać jako transakcję wiązaną? Chyba tylko WDT dla klienta z Włoch, a na CMR wpisuję miejsce dostawy?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą KPIR + VAT. W czerwcu 2017 zakupił samochód osobowy na firmę gdzie odliczył 50% VAT-u o wartości 49 535,70 zł. Obecnie 1.09.2021 wycofuje samochód ze środków trwałych na cele prywatne. Czy w związku z tym ma dokonać korektę VAT-u ponieważ samochód jest mniej niż 5 lat w firmie? Jeśli tak to czy tylko 50% wartości VAT-u czy 100% . W której pozycji należy wykazać tę korektę w deklaracji VAT i czy wprowadzamy taką pozycję dokumentem wewnętrznym?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą KPIR + VAT. W czerwcu 2017 zakupił samochód osobowy na firmę gdzie odliczył 50% VAT-u o wartości 49 535,70 zł. Obecnie 1.09.2021 wycofuje samochód ze środków trwałych na cele prywatne. Czy w związku z tym ma dokonać korektę VAT-u ponieważ samochód jest mniej niż 5 lat w firmie? Jeśli tak to czy tylko 50% wartości VAT-u czy 100% . W której pozycji należy wykazać tę korektę w deklaracji VAT i czy wprowadzamy taką pozycję dokumentem wewnętrznym?
Jak rozliczyć pod względem VAT fakturę od dostawcy z Wielkiej Brytanii za budowę stoiska na targach dla polskiego wystawcy oraz za wynajem tego stoiska na targach?
Mamy zakupić towar na Ukrainie - towar nie będzie wprowadzony na teren Polski tylko bezpośrednio z Ukrainy jedzie do Bułgarii. Czy sprzedaż tego towaru mam potraktować jako WDT i wykazać w deklaracji VAT-7 i VAT-UE ?
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą KPIR + VAT. W czerwcu 2017 zakupił samochód osobowy na firmę gdzie odliczył 50% VAT-u o wartości 49 535,70 zł. Obecnie 1.09.2021 wycofuje samochód ze środków trwałych na cele prywatne. Czy w związku z tym ma dokonać korektę VAT-u ponieważ samochód jest mniej niż 5 lat w firmie? Jeśli tak to czy tylko 50% wartości VAT-u czy 100% . W której pozycji należy wykazać tę korektę w deklaracji VAT i czy wprowadzamy taką pozycję dokumentem wewnętrznym?
Moja firma zakupiła towary w Rosji, a następnie sprowadziła je do Polski, przy czym Estonia była krajem w którym był rozliczany import do UE i w związku z tym w Estonii był płacony podatek VAT oraz cło. Firma Parus Logistics była przedstawicielem w procedurze celnej (firma przewozowa Estońska). Podatek VAT wymieniony w deklaracji celnej polskiej podlega odliczeniu, ale czy w przedstawionej sytuacji nie mamy do czynienia z WDT? Wygląda na to, że import zakończył się na granicy UE - w Estonii. Estonia naliczyła VAT, który zapłaciła - w imieniu mojej spółki - firma Parus Logistics i tę pozycję refakturowała.Czy w związku z tym teraz należy zapłacić VAT kwartalny od sprzedaży bez możliwości odliczania VAT zapłaconego w Estonii? Czy może jest sposób na odliczenie podatku VAT ujętego w deklaracji celnej Estońskiej od VAT kwartalnego za sprzedane towary?
Faktury z DKV rozliczałam ostatnio kilka lat temu i teraz mam się tym zająć, a mój poprzednik inaczej wszystko księguje i rozpoznaje oraz przede wszystkim ma tylko jednego kontrahenta z NIP DE. Pamiętam, że pilnowałam NIP bo DKV ma kilka NIP-ów - jak była faktura na zakup paliwa z polskim NIP to odliczałam VAT. Czasem było odwrotne obciążenie ... Generalnie nie stosowałam jednego NIP do wszystkich transakcji. Kiedy można odliczyć VAT i jak wykazać te faktury w JPK? Czy może nie odliczamy VAT tylko te faktury DKV księgujemy w koszty kwotą brutto?
Usługa transportowa towaru wykonywana przez polską firmę na rzecz osoby fizycznej mieszkającej w Anglii. Transport z Anglii do Polski. Jaką stawkę VAT zastosować? Słyszałam, że mam „dzielić” trasę ...?
Wplata zaliczki na zakup auta osobowego które ma być wykorzystywane 100% w działalności, potwierdzone wystawioną fakturą zaliczkową w miesiącu czerwcu. Czy wiedząc że auto będzie wykorzystywane tylko do działalności powinnam już tą zaliczkę zgłosić na druku VAT-26 do US w terminie
7 dni od daty powstania wydatku i wtedy z zaliczki rozliczyć cały VAT? Mam nadzieję, że sprzedający się nie wycofa - co by było w takiej sytuacji?