Jesteśmy firmą budowlaną czynnym podatnikiem VAT i świadczymy zazwyczaj na terenie Polski usługi budowlane. Obecnie mamy podpisaną umowę z zagraniczną osobą prywatną w Danii na wykonanie prac remontowych na domu jednorodzinnym. W jaki sposób udokumentować powyższą transakcję w pliku JPK_VAT wraz z deklaracją? Czy musimy się zarejestrować w Danii i rozliczyć podatek?
Autor: Ewa Kot
Proszę o informację, czy dokonując sprzedaży w systemie VAT marża, gdy wystawiany jest paragon fiskalny z zerem technicznym wraz z fakturą VAT marża na osoby fizyczne, powinniśmy w JPK ujmować poszczególne faktury z oznaczeniem WEW, czy bez oznaczenia WEW? (dodatkowo wprowadzamy odpowiedni symbol GTU oraz MR-UZ) Czy w miesiącu sprzedaży na fv marża powinniśmy ujmować poszczególne dokumenty zakupu (zakup od osoby fizycznej na umowę kupna sprzedaży) z oznaczeniem MR_UZ, czy powinniśmy ująć je zbiorczo i oznaczyć MR_UZ oraz WEW?
Zakupiłem samochód osobowy do swojej działalności gospodarczej. Z Urzędu Pracy otrzymałem też dofinansowanie na zakupy służące do tej działalności. W salonie po wystawieniu faktury na drugi dzień zorientowałem się, że nieprawidłowo została wystawiona faktura. Zamiast mojego identyfikatora podatkowego NIP do działalności gospodarczej sprzedawca wpisał numer PESEL. Zgłosiłem to sprzedawcy, ale on nie chce mi wystawić faktury korygującej. Nie chce też potwierdzić noty korygującej, którą próbowałem wystawić. Proszę o wyjaśnienie powyższej sytuacji.
Świadczę usługi medyczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak ze względu na brak klientów (okres pandemii) zaprzestałam używania tej kasy. Natomiast podpisałam umowę z dwoma firmami na usługi medyczne i dla nich świadczę powyższe usługi. Czy muszę wymienić kasę starego typu na kasę on-line już od 1 lipca 2021 roku? Czy można w jakiś sposób odroczyć ten termin zainstalowania kasy?
Jesteśmy czynnymi podatnikami VAT – zajmujemy się wynajmem samochodów (podmiot A). Zwróciła się do nas firma B ze zleceniem, że potrzebuje wynająć od nas kilka samochodów. Każdy nasz samochód ma zawartą polisę ubezpieczeniową. Chcemy tę firmę obciążyć kosztami tych polis. Czy możemy skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego?
Świadczymy usługi najmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla tych osób wystawiamy faktury ze stawką 23%. Czy zawsze taka usługa będzie opodatkowana w Polsce? Czy inaczej jest rozliczana taka transakcja, jeżeli świadczona jest dla firmy? Jak rozliczyć usługę najmu na rzecz innego kontrahenta zagranicznego, jeżeli będziemy świadczyć poza Polską w Unii?
Świadczymy usługi najmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla tych osób wystawiamy faktury ze stawką 23%. Czy zawsze taka usługa będzie opodatkowana w Polsce? Czy inaczej jest rozliczana taka transakcja, jeżeli świadczona jest dla firmy? Jak rozliczyć usługę najmu na rzecz innego kontrahenta zagranicznego, jeżeli będziemy świadczyć poza Polską w Unii?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam status czynnego podatnika VAT. W październmiku 2020 sprzedałam towar, za który nie zapłacił mi jeszcze mój kontrahent. Czy mam zaksięgować fakturę, bo nigdzie nie została ujęta a potem ją wyksięgować? Sprawa się toczy w sądzie, bo nie doszliśmy do porozumienia. Proszę o informację, jak mam to rozliczyć i czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi?
Nasza firma czynny podatnik VAT współpracuje z inną firmą, która ma powiązania w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast nasze transakcje nie zawierają towarów ani usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Faktury osobno i całe transakcje nie przekraczają wartości brutto 15 tys. zł. Czy mimo to musimy stosować oznaczenia TP i MPP w pliku JPK_VAT wraz z deklaracją?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary (kształtowniki), które są ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Jako sprzedawca wiem, że muszę oznaczyć taką fakturę „MPP”. A, co w sytuacji, gdy równocześnie nabywam usługi z załącznika nr 15? Czy w ewidencji zakupu takie oznaczenie zawsze wystąpi?
Zakupiliśmy w październiku 2020 roku towary od kontrahenta z Niemiec w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji. Faktura została wystawiona w dniu 15 października 2020 roku. Natomiast otrzymaliśmy ją w dniu 10 lutego 2021 roku. Jesteśmy zidentyfikowani do VAT-UE oraz mamy status czynnego podatnika VAT. Czy mamy prawo do odliczenia z faktury za październik w całości, czy musimy się cofnąć? Czy wszystko rozliczamy na bieżąco?
Szpital, który został powołany do walki z covid zakupił dużą ilość kombinezonów oraz gogli. Szpital jest czynnym podatnikiem VAT. Zakup służył do działalności opodatkowanej i w związku z powyższym odliczyliśmy VAT. Część towaru nam pozostała i już nie wykorzystujemy go w naszej pracy (powstała nadwyżka tych towarów). Chcielibyśmy to odsprzedać innemu szpitalowi, który jest też do tego celu powołany. Z jaką stawką i jak udokumentować powyższą sprzedaż?